Нужно ли отражать в КУДиР возврат денег от поставщика?

Comments

• Добрый день!
  Укажите, пожалуйста, применяемую систему налогообложения и организационно-правовую форму. После Ваших пояснений модератор при необходимости отредактирует заголовок и перенесёт тему в другой раздел.
• София Миронова, ИП на УСН (доходы-расходы)
• Здравствуйте!
  

  Цитата: Добрый день. Сделали оплату поставщику за товар, но деньги вернулись т.к поставщик сменил р/с и не уведомил. В книгу доходов и расходов попала платежка об оплате, а возврат средств не попадает в доходы.  Как правильнее поступить убрать платежку с книги расходов или внести возврат ( если я правильно понимаю то только ручной корректировкой) ?Оплату  за товар произвели по новым реквизитам.

   Предоплата поставщику (оплата без получения товара) не является расходом для целей НУ, поэтому попадать в КУДиР не должна, соответственно и возврат тоже.
  

  Цитата: 2. Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты. В целях настоящей главыоплатой товаров (работ, услуг)и (или) имущественных правпризнается прекращение обязательства налогоплательщика - приобретателя товаров (работ, услуг)и (или) имущественных правперед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг)и (или) передачей имущественных прав.

  Разбирайтесь с оформлением в программе, устраняйте ошибку.
• Гражданка Шилова, 

  Цитата: Предоплата поставщику (оплата без получения товара) не является расходом для целей НУ, поэтому попадать в КУДиР не должна, соответственно и возврат тоже.

   У нас не предоплата. Мы получили товар от поставщика - продали его ( получили оплату от клиента) потом сделали оплату поставщику,  но поставщик не оповестил о смени реквизитов р/с и оплата вернулась нам на р/с от банка. И получается что платежка поставщику падает в  КУДиР, а возврат денег от банка не попадает. Вопрос в том как это исправить?
• Цитата: Мы получили товар от поставщика - продали его ( получили оплату от клиента) потом сделали оплату поставщику,  но поставщик не оповестил о смени реквизитов р/с и оплата вернулась нам на р/с от банка. И получается что платежка поставщику падает в  КУДиР, а возврат денег от банка не попадает. Вопрос в том как это исправить?

  Если платеж от поставщика вернулся, то вы должны были повторно отправить оплату на верные реквизиты.
  Первую оплату ми возврат можете провести через сч. 76 для НУ как "не принимаемые расходы" , а оплата на верные реквизиты должна отразиться в КУДиР.
  Создайте новую тему в разделе по работе с 1С, и обсудим вопрос по правильному заполнению документов в программе.
• Гражданка Шилова, Благодарю
• Юлия_28, рада была помочь!