Как исправить счетную ошибку по начислению пособия в 1С 8.2?
Товарищи опытные бухгалтера - подскажите как быть: с января по октябрь выплачивала самой себе пособие по уходу за ребенком (работаю на неполный рабочий день с сохранением пособия).. считала еще в январе и по тому расчету исправно ежемесячно переводила, сейчас стала собирать документы на возмещение и при пересчете оказалось, что перечисляла себе ежемесячно на 42,53 больше чем нужно... Подала данные с правильным расчетом - теперь нужно донести только промежуточную отчетность с указанием уже правильных цифр... Как исправить в программе - чтобы не попасть на доначисление страховых взносов? Какими документами провести счетную ошибку - чтоб в отчете все сошлось? Пособие еще будет выплачиваться до апреля.... Ломаю голову - но опыта не хватает...
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). -
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.68)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.52.6)
Если исправлять с начала года во всех документах по начислению пособия, то получится что на сумму переплаты нужно платить страховые взносы, ну и на авансовые по УСН это тоже повлияет🙁(
В общем - я не знаю, как в таких случаях делают.. первый раз столкнулась🙁 -
Здравствуйте!Цитата: Если исправлять с начала года во всех документах по начислению пособия, то получится что на сумму переплаты нужно платить страховые взносы, ну и на авансовые по УСН это тоже повлияет🙁(Естественно, если фонд оплаты труда остается тем же, то уменьшение расходов по соц.страхованию (ваше пособие ведь уменьшилось по перерасчету!..) должно привести при том же ФОТе (фонде оплаты труда) к тому, что база для страховых взносов увеличится. А значит, нужно перерассчитывать страховые взносы, доначислять и перечислять. В этом нет ничего ужасного.
Перечислите доначисленные взносы в тот день, когда обычно перечисляете взносы за остальных работников. Ведь кроме вас в фирме работают работники и до 15числа нужно ежемесячно сделать перечисления. Вот и сделайте. 🤫 😉
